Acessibilidade
| Número de Pagamento | 52179866798 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000475 |
| Data Pagamento | 05/09/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/09/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/25. |
| Valor Pago | 10.175,85 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31901300 |
| Credor | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO |
| CNPJ Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Documento Fiscal | |
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