Acessibilidade
| Número | 000226 |
| Credor | 54.021.647/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025. - 100001 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 84.697,67 |
| Original | 84.697,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 84.697,67 (ver detalhes) |
| Pago | 84.697,67 (ver detalhes) |
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