Acessibilidade
| Número de Pagamento | 494686154445 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000363 |
| Data Pagamento | 10/07/2025 00:00:00 |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025. |
| Valor Pago | 10.872,95 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31901300 |
| Credor | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO |
| CNPJ Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Documento Fiscal | |
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