Acessibilidade
| Número Empenho | 000199/2025 |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Número Liquidação | 000391 |
| Data | 10/07/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 10/07/2025 00:00:00 |
| Valor | 7.455,86 |
| Pago | 7.455,86 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 33903900 |
| Credor | UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MED |
| CNPJ Credor | 45.359.213/0001-42 |
| Documento Fiscal | 850078 |
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