Acessibilidade
| Número Empenho | 000182/2025 |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Número Liquidação | 000384 |
| Data | 03/07/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 03/07/2025 00:00:00 |
| Valor | 19.204,26 |
| Pago | 19.204,26 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 33904600 |
| Credor | MEGA ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ Credor | 21.922.507/0001-72 |
| Documento Fiscal | 297623 |
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