Acessibilidade
| Número Empenho | 000193/2025 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000310 |
| Data | 27/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/05/2025 00:00:00 |
| Valor | 1.144,88 |
| Pago | 1.144,88 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |
| CNPJ Credor | 54.021.647/0001-29 |
| Documento Fiscal | |
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