Acessibilidade
| Número Empenho | 000191/2025 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000299 |
| Data | 27/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/06/2025 00:00:00 |
| Valor | 10.054,16 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31901300 |
| Credor | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO |
| CNPJ Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Documento Fiscal | |
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