Acessibilidade
| Número Empenho | 000189/2025 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000297 |
| Data | 27/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 27/05/2025 00:00:00 |
| Valor | 57.900,00 |
| Pago | 57.900,00 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| CNPJ Credor | 54.021.647/0001-29 |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.