Acessibilidade
| Número | 000190 |
| Credor | 54.021.647/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2025 - 100001 |
| Dotacao | 010101.0103101012.501 31900100 01.11000 |
| Subelemento | 31900101 |
| Valor | 47.000,00 |
| Original | 47.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 47.000,00 (ver detalhes) |
| Pago | 47.000,00 (ver detalhes) |
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